1.審核申購單
每晚下班前部門領(lǐng)導(dǎo)要將審查好的申購單交給廚師長簽字后交給采購部。申購單為一式三聯(lián)，一聯(lián)留底用，一聯(lián)交給庫管員，第二天驗(yàn)收貨物時(shí)核對(duì)數(shù)目用，一聯(lián)交采購部作為采購物品的清單。如果單項(xiàng)物品超過200元，或者屬于新增加的物品，應(yīng)先交給分店總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽字同意后才能生效。

2.采購員購貨
采購員接到申購單后，要及時(shí)和庫房聯(lián)系，根據(jù)申購物品核對(duì)庫存，確定該物品已無庫存后，再去市場(chǎng)上采購，對(duì)于那些定點(diǎn)采購的物品，采購員可直接電話通知供貨商準(zhǔn)備好次日需要的物品。采購時(shí)要索要正規(guī)發(fā)票并準(zhǔn)確填寫抬頭。

3.物品入庫
采購員采購回所需原材料后。如果是直撥物資，庫管員根據(jù)前一天的申購單和購買憑證驗(yàn)收貨物的數(shù)量，廚房驗(yàn)收貨物的質(zhì)量，分店驗(yàn)收員根據(jù)物品的單價(jià)和實(shí)際支付的總金額驗(yàn)收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據(jù)申購單核對(duì)物品的數(shù)量和規(guī)格，審計(jì)員出示單價(jià)及總金額，遇到需要用料人來確定物品質(zhì)量的情況，用料人要現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。一般情況下，都由部門領(lǐng)導(dǎo)盡自驗(yàn)貨。

4.填寫報(bào)銷單
直撥物資報(bào)銷方法：庫管員驗(yàn)收完物品后，根據(jù)驗(yàn)收的單據(jù)填寫三聯(lián)直撥報(bào)銷單（一聯(lián)廚師長保留，一聯(lián)庫房保留，一聯(lián)做報(bào)銷憑證），然后由廚師長、庫管、審計(jì)員、采購員簽字，然后交由總經(jīng)理簽字，只有五人全部簽字后才能報(bào)銷。入庫物資報(bào)銷方法：采購員購回入庫物資經(jīng)庫管員驗(yàn)收合格后，庫管員填寫入庫單據(jù)并簽字，再由審計(jì)員和采購員簽字，然后一聯(lián)留底，一聯(lián)作為報(bào)銷憑證，總經(jīng)理簽字后就可報(bào)銷。

5.物資出庫
每天早上各部門領(lǐng)導(dǎo)在本部門所需領(lǐng)用的領(lǐng)料單上簽字，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)放物品。晚上下班前，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)需要到庫房統(tǒng)一簽領(lǐng)出庫單， 出庫單共三聯(lián)，一聯(lián)留底備用，一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)核算成本，一聯(lián)交相關(guān)部門參考。